1) دریافت توضیحات درخواست خرید از واحدهای متقاضی
2) استعلام قیمت از شرکت های تامین کننده و در صورت نیاز دریافت نمونه و دریافت تائیدیه های فنی و مدیریتی
3) تکمیل فرآیند خرید با تحویل کالا به انبار و یا واحد درخواست کننده
4) پیگیری دریافت فاکتور و رسید انبار جهت ارائه به واحد مالی
5) ثبت سفارشات و کلیه اسناد خرید در سیستم های داخلی شرکت
6) تکمیل اسناد خرید انجام گرفته و تحویل آن به واحد مالی در پایان هر ماه
7) انجام اقدامات لازم و پیگیری در خصوص کالاها و یا خدمات معیوب با تامین کننده مربوطه
8) به روز رسانی دیتابیس ارزیابی تامین کنندگان و جایگزینی تامین کننده جدید درصورت عدم کسب حدنصاب لازم
9) حضور در نمایشگاههای تخصصی جهت پیداکردن تامین کنندگان جدید
10) تهیه و تنظیم گزارشات عملیاتی و ارسال به مدیر تدارکات داخلی به صورت هفتگی