1) دریافت توضیحات درخواست خرید از واحدهای متقاضی
2) استعلام قیمت از شرکت‌های تامین‌کننده و در صورت نیاز دریافت نمونه و اخذ تائیدیه‌های فنی و مدیریتی
3) تکمیل فرآیند خرید با تحویل کالا به انبار و/یا واحد درخواست‌کننده
4) پیگیری دریافت فاکتور و رسید انبار جهت ارائه به واحد مالی
5) ثبت سفارشات و کلیه اسناد خرید در سیستم‌های داخلی شرکت
6) تکمیل اسناد خرید انجام‌گرفته و تحویل آن به واحد مالی در پایان هر ماه
7) انجام اقدامات لازم و پیگیری در خصوص کالاها و/یا خدمات معیوب با تامین‌کننده مربوطه
8) به‌روزرسانی دیتابیس ارزیابی تامین‌کنندگان و جایگزینی تامین‌کننده جدید در صورت عدم کسب حدنصاب لازم
9) حضور در نمایشگاه‌های تخصصی جهت پیدا کردن تامین‌کنندگان جدید
10) تهیه و تنظیم گزارش‌های عملیاتی و ارسال به مدیر تدارکات داخلی به صورت هفتگی