شرح وظایف
حوزه مسئولیت: خرید مواد اولیه
1.    دریافت و بررسی درخواست‌های خرید مواد اولیه براساس برنامه تولید، موجودی انبار و نیاز اعلام‌شده از سوی واحد برنامه‌ریزی.
2.    کنترل کامل بودن اطلاعات درخواست خرید شامل نام و کد ماده، مقدار موردنیاز، مشخصات فنی و گرید، تولیدکننده یا برند تأییدشده، تاریخ موردنیاز و شرایط بسته‌بندی و نگهداری.
3.    شناسایی، ارزیابی و توسعه تأمین‌کنندگان داخلی واجد صلاحیت با همکاری واحد تضمین کیفیت.
4.    ارسال استعلام قیمت و دریافت پیشنهادهای تجاری از تأمین‌کنندگان تأییدشده.
5.    تهیه جدول مقایسه پیشنهادها با درنظرگرفتن قیمت، شرایط پرداخت، زمان تحویل، برند و سازنده، تاریخ تولید و انقضا، شرایط حمل و سوابق عملکرد تأمین‌کننده.
6.    مذاکره با فروشندگان برای دستیابی به مناسب‌ترین قیمت، شرایط پرداخت، زمان تحویل و سایر شرایط تجاری.
7.    بررسی روند تغییر قیمت مواد اولیه و اعلام به‌موقع افزایش قیمت‌ها، کمبودها و ریسک‌های بازار به مدیر مربوطه.
8.    اخذ تأییدیه‌های فنی، کیفی، مالی و مدیریتی موردنیاز پیش از نهایی‌کردن خرید.
9.    تهیه درخواست صدور سفارش خرید، قرارداد یا پیش‌فاکتور براساس ضوابط و فرایندهای مصوب شرکت.
10.    پیگیری دریافت نمونه، آنالیز یا COA، مشخصات فنی، برگه اطلاعات ایمنی یا SDS، مجوزهای لازم، اطلاعات بچ و سایر مدارک کیفی موردنیاز.
11.    پیگیری پرداخت پیش‌پرداخت، تسویه‌حساب و اسناد مالی خرید با واحد مالی.
12.    پیگیری سفارش از زمان تأیید تا تحویل کامل مواد اولیه به انبار شرکت.
13.    هماهنگی حمل، بارگیری، بیمه و انتقال مواد اولیه، در مواردی که این امور در تعهد خریدار باشد.
14.    کنترل اولیه مدارک و مشخصات محموله هنگام تحویل و تطبیق آن با سفارش خرید.
15.    پیگیری ورود کالا به انبار و دریافت رسید انبار یا تأییدیه تحویل.
16.    پیگیری نمونه‌برداری، آزمایش و تأیید یا رد مواد اولیه توسط واحد کنترل کیفیت.
17.    رسیدگی به موارد عدم انطباق، کسری، آسیب‌دیدگی، تأخیر یا مغایرت محموله با همکاری تأمین‌کننده و واحدهای داخلی.
18.    پیگیری برگشت، تعویض یا جبران مواد اولیه مردود یا مغایر با سفارش.
19.    به‌روزرسانی مستمر وضعیت سفارش‌ها و ارائه گزارش از سفارش‌های باز، خریدهای انجام‌شده، تأخیرها، مواد بحرانی، پیش‌پرداخت‌های باز و مغایرت‌های تعیین‌تکلیف‌نشده.
20.    ثبت و نگهداری سوابق استعلام‌ها، مذاکرات، سفارش‌ها، قراردادها، فاکتورها، رسیدهای انبار و مکاتبات مربوط به هر خرید.
21.    ارزیابی دوره‌ای عملکرد تأمین‌کنندگان از نظر کیفیت، قیمت، تحویل به‌موقع، پاسخ‌گویی و همکاری در رفع مغایرت‌ها.
22.    شناسایی و معرفی منابع جایگزین برای مواد اولیه تک‌منبعی، بحرانی یا دارای ریسک تأمین.
23.    همکاری در تنظیم بودجه خرید و پیش‌بینی جریان نقدی موردنیاز برای تأمین مواد اولیه.
24.    همکاری مستمر با واحدهای برنامه‌ریزی، تولید، انبار، کنترل کیفیت، تضمین کیفیت، مالی، تحقیق‌وتوسعه و حقوقی در موضوعات مرتبط با خرید.
25.    رعایت حدود اختیارات، آیین‌نامه معاملات، الزامات محرمانگی و مقررات مربوط به تعارض منافع در تمام مراحل خرید.

شرایط احراز

• حداقل مدرک کارشناسی در رشته‌های مدیریت بازرگانی، مهندسی صنایع، مدیریت صنعتی، شیمی، داروسازی یا رشته مرتبط.
• حداقل 2 تا 3 سال سابقه خرید یا بازرگانی داخلی؛ ترجیحاً در صنعت دارویی یا تولیدی.
• آشنایی با اصول مذاکره، استعلام، قرارداد و ارزیابی تامین‌کنندگان.
• توانایی کار با Excel و نرم‌افزارهای ERP.
• شناخت اولیه مواد اولیه، اسناد کیفی و فرایند کنترل کیفیت.
• دقت بالا، پیگیری موثر، توان تحلیل قیمت و مهارت تهیه گزارش.